#ARTIGO: 2479
Ao tentar emitir uma nota fiscal, podem ocorrer algumas rejeições ou erros de validação que impedem a sua autorização. Nesta página, apresentamos os problemas mais comuns, suas causas e o passo a passo para realizar a correção.
Certificado não encontrado para o CNPJ informado
Esse erro ocorre quando o CNPJ do certificado digital é diferente do CNPJ cadastrado na empresa. Como consequência, o sistema não consegue localizar um certificado válido para realizar a assinatura e transmissão da nota fiscal.
Para corrigir, acesse a Central do Estabelecimento e verifique se o CNPJ informado nos dados da empresa é o mesmo CNPJ para o qual o certificado digital foi emitido.
Após realizar a conferência e, se necessário, corrigir as informações, salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.
Evento não reconhecido
Esse erro geralmente ocorre durante a emissão de uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) ou no cancelamento de uma nota fiscal, quando a descrição informada contém caracteres ou formatações inválidas.
Na maioria dos casos, o problema é causado por espaços em branco no início ou no final do texto da descrição.
Para corrigir, revise o conteúdo informado, removendo espaços extras e verificando se o texto está preenchido corretamente. Em seguida, salve as alterações e tente realizar a operação novamente.
CNPJ do emitente invalido
Esse erro ocorre quando o CNPJ da empresa está cadastrado de forma incorreta no sistema.
Para corrigir, acesse o cadastro da empresa e verifique se o campo CNPJ foi preenchido corretamente. Confira todos os números informados e realize a correção, caso necessário.
Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.
Emissor não habilitado para emissão de nota fiscal
Esse erro ocorre quando o contribuinte não está credenciado para emitir NF-e ou NFC-e junto à SEFAZ ou quando seu credenciamento está com a situação “Desabilitado”.
Como essa situação está relacionada ao cadastro da empresa na SEFAZ, é necessário entrar em contato com o contador responsável para verificar a situação fiscal da empresa e solicitar a regularização do credenciamento.
Após a regularização junto à SEFAZ, tente emitir a nota fiscal novamente.
Duplicidade de NF-e
Esse erro ocorre quando a numeração da nota fiscal que está sendo utilizada já foi autorizada anteriormente pela SEFAZ. Cada NF-e deve possuir uma numeração única dentro da mesma série.
Para corrigir, entre em contato com seu contador ou responsável fiscal para identificar qual é o próximo número disponível para emissão.
Após obter a numeração correta, acesse Configurações > DFEs, informe o próximo número de NF-e no campo correspondente e salve as alterações.
Em seguida, tente emitir a nota fiscal novamente.
NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
Esse erro ocorre quando o emitente ou o destinatário da nota fiscal possui alguma irregularidade cadastral junto à SEFAZ, impedindo a autorização do documento. Como a denegação é determinada pela própria SEFAZ, a situação cadastral da empresa envolvida deve ser verificada e regularizada antes de uma nova emissão.
Entre em contato com seu contador ou responsável fiscal para identificar a causa da irregularidade e realizar os procedimentos necessários junto à SEFAZ.
Observação: Notas fiscais, denegadas não podem ser reutilizadas ou canceladas.
IE do emitente inválida
Quando a Inscrição Estadual (IE) do emitente foi informada incorretamente no cadastro da empresa. Para corrigir, acesse a Central do Estabelecimento e verifique se o campo IE está preenchido corretamente, exatamente como consta no cadastro da SEFAZ. Feita a correção, salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.
Caso a inscrição esteja correta e o erro persista, consulte seu contador para verificar a situação cadastral da empresa junto à SEFAZ.
Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
Esse erro ocorre quando a nota fiscal está sendo emitida para um destinatário não contribuinte do ICMS, mas a operação não foi configurada como Consumidor Final.
Normalmente, os destinatários não contribuintes são pessoas físicas ou empresas que não possuem Inscrição Estadual (IE).
Para corrigir, verifique o cadastro do destinatário e confirme se ele é realmente um contribuinte do ICMS. Caso não seja, ajuste a nota fiscal para que a operação seja realizada como Consumidor Final.
Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.
CNPJ do destinatário invalido
Esse erro ocorre quando o CNPJ do destinatário foi informado de forma incorreta no cadastro da pessoa.
Para corrigir, acesse o menu Cadastro de Pessoas, localize o destinatário e verifique se o campo CNPJ está preenchido corretamente.
Realize a correção, salve o cadastro e tente emitir a nota fiscal novamente.
Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
Esse erro ocorre quando o valor total da Base de Cálculo do ICMS (BC ICMS) informado na nota fiscal é diferente da soma das bases de cálculo dos itens lançados.
Na maioria dos casos, o problema está relacionado à configuração tributária de um ou mais produtos utilizados na nota.
Para corrigir, verifique os produtos informados no documento e acesse o Cadastro de Produtos. Em seguida, revise as informações da seção Tributação, conferindo se os dados de ICMS estão configurados corretamente.
Salve as alterações, recalcule a nota fiscal e tente realizar a emissão novamente.
Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens
Esse erro ocorre quando o valor total aproximado dos tributos informado na nota fiscal é diferente da soma dos valores calculados para os itens. Na maioria dos casos, o problema está relacionado à tabela IBPT desatualizada.
Para corrigir, faça a atualização da tabela IBPT, para isso clique aqui, depois recalcule a nota fiscal e tente realizar a emissão novamente.
CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
Esse erro ocorre quando a nota fiscal está com a finalidade Devolução, mas foi informado um CFOP de venda, remessa ou outra operação incompatível com esse tipo de documento.
Para notas de devolução, é necessário utilizar um CFOP específico de devolução, compatível com a operação original que está sendo devolvida.
Verifique o CFOP informado nos produtos da nota fiscal e substitua-o por um CFOP de devolução adequado. Caso tenha dúvidas sobre qual CFOP utilizar, consulte seu contador.
Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior
Esse erro ocorre quando a Unidade Tributável (uTrib) informada no produto não é compatível com o NCM utilizado na nota fiscal.
A SEFAZ mantém uma tabela que relaciona cada NCM às unidades tributáveis permitidas. Quando uma nota é emitida com uma unidade diferente da prevista para o NCM informado, a emissão é rejeitada.
Para corrigir, verifique o cadastro do produto e confira se a Unidade Tributável está de acordo com a unidade exigida para o NCM utilizado. Caso necessário, ajuste as informações do produto e salve as alterações.
Recalcule a nota fiscal e tente realizar a emissão novamente.
IE do destinatário não informada
Esse erro ocorre quando a SEFAZ identifica que o destinatário da nota fiscal possui Inscrição Estadual (IE) ativa, mas essa informação não foi informada no momento da emissão.
Para corrigir, acesse o Cadastro de Pessoas, localize o destinatário e verifique se o campo Inscrição Estadual (IE) está preenchido corretamente.
Salve o cadastro, selecione novamente o destinatário na nota fiscal para atualizar os dados e tente realizar a emissão novamente.
Código já utilizado
Esse erro ocorre quando o código de identificação da saída ou a numeração da nota fiscal já foi utilizada anteriormente em outro documento.
Para corrigir, verifique qual é o próximo número disponível para emissão. Caso seja necessário ajustar a sequência, acesse os índices e atualize a numeração para o próximo número válido.
Não foi possível executar o cancelamento
Esse erro ocorre quando a solicitação de cancelamento da nota fiscal não pode ser processada pela SEFAZ. As causas mais comuns são o vencimento do prazo para cancelamento ou alguma inconsistência nas informações enviadas.
Verifique se a justificativa do cancelamento possui pelo menos 15 caracteres e se a nota fiscal ainda está dentro do prazo permitido para cancelamento, que normalmente é de 24 horas após a autorização.
Caso o prazo de cancelamento já tenha expirado, será necessário emitir uma nota fiscal de devolução para anular os efeitos da operação. Clique aqui para entender como realizar esse procedimento. Se as informações estiverem corretas e o documento estiver dentro do prazo de cancelamento, entre em contato com seu contador para verificar a situação da nota fiscal junto à SEFAZ.
Numeração da NF-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ
Esse erro ocorre quando o número da nota fiscal informado já foi inutilizado anteriormente junto à SEFAZ. Como números inutilizados não podem ser reutilizados, a emissão da NF-e é rejeitada.
Para corrigir, acesse DFEs e informe uma numeração válida que ainda não tenha sido utilizada ou inutilizada.
Número do item fora da ordem sequencial
Esse erro ocorre quando os itens da nota fiscal não estão numerados em sequência, conforme exigido pela SEFAZ. Para corrigir, verifique os produtos lançados na nota fiscal e confirme se a numeração dos itens está em ordem sequencial, sem números repetidos ou faltantes.
Caso tenha realizado alterações manuais nos itens, reorganize a sequência corretamente, salve o documento e tente emitir a nota fiscal novamente.
