Ajustes de serviços

#ARTIGO: 6002

A tela de ajustar serviço é utilizada para verificar e alterar as tributações do serviço lançado na venda.

Nela, você consegue visualizar e configurar todas as regras de tributação do serviço, como ISSQN, PIS, COFINS, CP, IRRF e CSLL, lembrando que o cálculo de impostos do sistema já é automático, não sendo necessário realizar alterações na tributação. Somente altere essas informações se for de extrema importância.

Para ter acesso a essa tela, durante a inserção do serviço ou pela grade de serviços na tela de Notas Fiscais de Serviços (NFSe), clique no botão para abrir a tela de ajuste de serviços.

Com a tela aberta, teremos acesso às informações de tributação, divididas entre as abas Principal, ISSQN, PIS/COFINS e CP/IRRF/CSLL. Caso seja necessário realizar alterações em campos específicos de tributação, será preciso desabilitar o cálculo automático de impostos. Para isso, clique no botão e desative a opção de cálculo automático.

Principal

A aba Principal é onde temos algumas informações fiscais do serviço, juntamente com os dados referentes ao item.

• Formas de Tributação: Indica como aquele serviço será tributado pelo município.
• Tipo de Imunidade: Identifica que a operação está amparada pela imunidade tributária do ISSQN.
• Quantidade: Quantidade de serviços informada no momento do lançamento.
• Valor Tabela: Valor de venda do serviço com base nas informações do cadastro.
• D. Incond. ($): Valor de desconto aplicado no serviço.
• D. Cond. ($): Valor de desconto condicionado é um desconto concedido apenas mediante o cumprimento de uma condição futura.
• Valor Líquido: Valor unitário do produto, podendo ser alterado manualmente.
• Valor Total: Resultado da multiplicação da quantidade pelo valor líquido.

ISSQN

O (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), comumente chamado de ISS, é um tributo municipal obrigatório que incide sobre a prestação de serviços.

• Base de Cálculo: Valor utilizado como referência para o cálculo do ISSQN.
• Alíquota ISSQN (%): Percentual do ISSQN aplicado sobre a base de cálculo.
• Valor ISSQN: Valor total do ISSQN calculado na operação.
• Tipo Retenção: Ocorre quando a responsabilidade de recolher o imposto passa do prestador para o tomador do serviço.

PIS/COFINS

O PIS é uma contribuição federal destinada ao financiamento de benefícios sociais e à integração do trabalhador. Já a COFINS é uma contribuição federal utilizada para financiar a seguridade social, incluindo saúde, previdência e assistência social.

• Situação Tributária: Código que define a forma de tributação do PIS/COFINS na operação.
• Base de Cálculo: Valor utilizado como referência para o cálculo do PSI/COFINS.
• Alíquota PIS (%): Percentual aplicado sobre a base de cálculo do PIS.
• Valor PIS: Valor total do PIS calculado na operação.
• Alíquota COFINS (%): Percentual aplicado sobre a base de cálculo do COFINS.
• Valor COFINS: Valor total do COFINS calculado na operação.
• Tipo Retenção: A retenção de PIS e COFINS é a antecipação de tributos federais, onde o tomador desconta os impostos no pagamento e recolhe ao governo para posterior compensação pela prestadora.

CP/IRRF/CSLL

A CP é a Contribuição Previdenciária retida sobre determinados serviços para recolhimento ao INSS. O IRRF é o Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado diretamente do pagamento e recolhido ao governo. Já a CSLL é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, destinada ao financiamento da seguridade social.

• Valor CP: Corresponde ao valor da Contribuição Previdenciária retida para recolhimento ao INSS.
• Valor IRRF: Corresponde ao valor do Imposto de Renda Retido na Fonte descontado do pagamento.
• Valor CSLL: Corresponde ao valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida para financiamento da seguridade social.