Quero emitir minha nota fiscal

#ARTIGO: 2282

Após concluir todas as configurações iniciais como, licenciado, certificado digital, documentos fiscais, clientes e produtos, você já pode iniciar o processo de emissão da sua primeira nota fiscal.

Caso ainda não tenha feito alguma dessas configurações, recomendamos que acesse os artigos abaixo. Após finalizar todas elas, retorne aqui para continuar.

Para emitir uma nota fiscal, precisamos acessar a tela de notas fiscais de produtos. Para isso, acesse o menu lateral esquerdo em: Autorizza > Notas Fiscais > Produtos (NFe/NFCe).

No sistema, tanto as notas fiscais de venda (saída) quanto as de compra (entrada) são realizadas nesta mesma tela, deixando todo o processo centralizado. Para emitir em uma nota fiscal, o primeiro passo é clicar no botão para abrir a tela de geração.

Preenchendo informações

Com a tela aberta, podemos preencher as informações necessárias para realizar a emissão da nota fiscal. Os dados devem ser preenchidos de acordo com o tipo de nota fiscal que será emitida.

Caso seja uma NFC-e, algumas informações específicas serão necessárias. Já para a NF-e, existem mais campos e informações que precisam ser preenchidos.

A tela de Notas Fiscais Produtos (NF-e/NFC-e) é dividida em 4 abas, cada uma contendo informações referentes a uma etapa do processo de emissão da nota fiscal. São elas:

Principal: Contém as informações principais para a emissão da nota fiscal.
Transporte: Reúne as informações do responsável pelo transporte da mercadoria.
Tributações: Apresenta as informações relacionadas aos impostos da nota fiscal.
Complemento: Destinada às observações e informações adicionais da nota.

A seguir, vamos detalhar cada um dos campos para que você consiga entender melhor como funciona o processo de emissão da nota fiscal.

Aba principal

Lembrando que nem todas essas informações precisam ser preenchidas obrigatoriamente para realizar a emissão de nota fiscal no sistema.

Código: O campo código é gerado automaticamente pelo sistema de forma sequencial. Para alterar o formato do código, clique aqui.
Data de cadastro: Data em que está sendo realizada a emissão da nota fiscal.
Objetivo: Este é um dos campos que precisam ser ajustados para realizar a emissão de nota fiscal. Existem duas opções:
- Emitir: Utilizado quando você precisa emitir uma nota fiscal seja NFC-e ou NF-e.
- Escriturar: A escrituração de notas fiscais deve ser realizada sempre que houver emissão ou recebimento de uma nota fiscal em uma transação comercial.
Operação: Neste campo, você escolhe o tipo de operação desejada. Para emitir a nota fiscal, selecione a opção SAÍDA.
Modelo: Aqui você escolhe qual e o modelo de nota fiscal que você vai emitir se é NFC-e ou NF-e.
Finalidade: Campo destinado para definir a finalidade da nota fiscal, para a emissão de nota fiscal o correto e deixar no normal.
- Normal: Utilizado para operações comuns de compra e venda de produtos ou serviços.
- Complementar: Utilizado para complementar informações ou valores de uma nota fiscal já emitida anteriormente.
- Ajuste: Utilizado para correções fiscais e ajustes de valores, impostos ou informações fiscais.
- Devolução/Retorno: Utilizado quando há devolução de mercadorias ou retorno de produtos já faturados.
Destinação: Neste campo, você deve selecionar o tipo de destinação dessa nota fiscal que esta sendo emitida.
- Consumo: Utilizado quando o produto será consumido pela empresa e não será revendido.
- Comércio: Utilizado quando o produto será destinado para comercialização ou revenda.
Natureza da operação: Aqui você deve selecionar a natureza da operação correspondente à nota fiscal. Caso não encontre a natureza correta cadastrada no sistema, clique no botão para realizar um novo cadastro de natureza de operação.
Indicador de presença: Campo utilizado para informar como ocorreu a operação comercial entre o comprador e o vendedor. Normalmente, esse campo já vem preenchido com a opção “Operação Presencial”, porém ele pode ser alterado, caso necessário.
- Não se aplica: Utilizado quando a operação não exige identificação de presença do comprador.
- Operação presencial: Quando a compra foi realizada presencialmente no estabelecimento.
- Não presencial, internet: Quando a compra foi realizada pela internet.
- Não presencial, teleatendimento: Quando a compra foi realizada por telefone ou outro meio de atendimento remoto.
- NFC-e entrega em domicílio: Utilizado para operações de NFC-e com entrega realizada no endereço do cliente.
- Operação presencial, fora do estabelecimento: Quando a venda ocorreu presencialmente, porém fora do estabelecimento comercial.
- Não presencial, outros: Utilizado para outros tipos de operações não presenciais não listadas anteriormente.
Intermediador: Caso a nota fiscal possua algum intermediador no processo de compra, você poderá informá-lo neste campo, pode ser utilizado como intermediador qualquer pessoa cadastrada. Se o intermediador ainda não estiver cadastrado, clique no botão para realizar o cadastro.
Meio de pagamento: Neste campo, você deve selecionar qual foi a forma de pagamento utilizada.
Destinatário: Aqui você seleciona seu cliente que você vai emitir a nota fiscal. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, clique no botão para realizar o cadastro. Ao preencher este campo, informações como CNPJ, Razão Social e telefone serão preenchidas automaticamente pelo sistema.

Informações da nota fiscal

Esses campos são informações relacionadas ao momento em que a nota fiscal é emitida. Eles são preenchidos automaticamente pelo sistema, não sendo necessário preenchê-los manualmente.

Situação: A situação da nota fiscal ficará como rascunho até que a nota fiscal seja emitida.
Data e hora de emissão: Ao emitir a nota fiscal, esses campos serão preenchidos automaticamente de acordo com a data e o horário em que a emissão foi realizada.
Série: Série da nota fiscal
Número: Número da nota fiscal
Chave de acesso: Chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

Incluindo produtos

Agora vamos fazer o lançamento dos produtos que foram vendidos. Esse processo é bem simples.

Na parte inferior da aba principal, temos a opção Produtos. Nela, podemos pesquisar o produto que desejamos lançar. Você pode pesquisar por nome do produto, SKU ou código de barras, que o sistema fará uma pesquisa interna para localizar produtos que possuam essas informações cadastradas. Se o produto ainda não estiver cadastrado. Você pode realizar o cadastro diretamente pela própria entrada clicando no . Assim, será aberta a tela de cadastro de produto.

Após localizar o produto, informe a quantidade, o valor unitário e clique no para inserir o produto nessa venda. E possível fazer alteração no produto clicando no , para acessar a tela de ajustes do produto.

Ao inserir um produto, ele aparecerá na grade de listagem abaixo, contendo as seguintes informações:

Item: Número que representa o produto na grade de produtos.
Código: Código do produto no cadastro.
Descrição: Nome do produto.
Quantidade: Quantidade lançada.
Unidade: Unidade de medida cadastrada para o produto.
Desconto: Desconto aplicado ao produto.
Valor unitário: Valor unitário de venda.
Valor total: Valor total do produto.
Ações: Botões de ações disponíveis para o produto.
- : Ajustes fiscais do produto. Ao clicar, você terá acesso à parte de tributação do produto.
- : Botão de edição. Permite editar o produto, retornando-o para a linha de inserção.
- : Botão de exclusão. Remove o produto da venda.

Observação: Caso o seu produto possua controle de lote e você deseje informar o código do lote, além das datas de fabricação e vencimento, é possível preencher essas informações durante a inserção do produto ou, após inseri-lo, clicar no botão para abrir a tela de ajustes do produto.

Com essas informações lançadas, você já pode enviar sua nota fiscal clicando no botão .

Pronto, sua nota fiscal foi emitida com sucesso.

Porém, existem outras informações que também podem ser preenchidas em abas adicionais do sistema, caso seja necessário.

Aba Transportador

Nessa aba você pode selecionar ou cadastrar um transportador para fazer o transporte da mercadoria.

Data saída: Data em que o veículo saiu da origem.
Hora saída: Hora em que o veículo saiu da origem.
Transportador: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria clicando no . Caso queira cadastrar um novo transportador, clique no .
Modalidade do frete: Aqui você seleciona qual foi a modalidade de frete utilizada no transporte.

Dentro da aba transporte também temos opções para preencher informações relacionadas ao volume e ao endereço de entrega.

Informações de volume: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso líquido, Peso bruto e Endereço de Entrega.
Informações de endereço: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, UF e Cidade.

Aba Tributação

Na aba tributação, você tem a opção de preencher informações tributárias. Porém, essa aba é utilizada somente para saída de produtos, criação de nota fiscal complementar ou notas de devolução.

Aba Complemento

Na aba Complemento, você pode preencher informações adicionais sobre a venda ou inserir observações escritas relacionadas ao documento.

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Cadastros

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